Baten
In overleg met onze accountant hebben we de cijfers van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 gecorrigeerd voor het aandeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch in de werkzaamheden van de centrumfunctie WMO en Jeugd. Zo worden dubbeltellingen voorkomen.
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Werkelijk | Begroting primitief | Begroting na wijziging | Werkelijk | ||
Pijler | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 1.641 | 1.331 | 4.978 | 5.405 | |
Dienstverlening | 3.414 | 3.130 | 8.026 | 4.986 | |
Stad van modern bestuur | 5.055 | 4.461 | 13.004 | 10.391 | |
Veiligheid | 1.869 | 913 | 1.061 | 2.160 | |
Cultureel klimaat | 888 | 1.107 | 1.245 | 1.157 | |
Gezonde stad | 115.788 | 88.322 | 143.175 | 152.143 | |
Sterke wijken | -3 | 30 | 30 | 104 | |
Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo | 0 | 120 | 120 | 99 | |
Sociale kwaliteit | 118.540 | 90.492 | 145.632 | 155.664 | |
Wonen en werkomgeving | 77.762 | 59.347 | 81.759 | 56.798 | |
Bereikbare stad | 15.868 | 16.776 | 20.958 | 19.040 | |
Sport en recreatie | 4.393 | 3.491 | 6.804 | 4.686 | |
Milieu respecterende ontwikkelingen | 44.218 | 54.057 | 56.753 | 47.136 | |
Cultuurhistorische kwaliteit | 241 | 174 | 244 | 222 | |
Fysiek | 142.482 | 133.845 | 166.518 | 127.881 | |
Onderwijs | 26.372 | 28.531 | 29.037 | 30.702 | |
Ruimte voor bedrijvigheid | 10.016 | 8.842 | 9.509 | 9.492 | |
Werk en inkomen | 69.265 | 72.718 | 69.388 | 72.427 | |
Werk en economie | 105.652 | 110.091 | 107.935 | 112.621 | |
Beleggingen en overige baten en lasten | 45.982 | 26.270 | 27.656 | 25.186 | |
Gemeentelijke belastingen | 39.555 | 40.811 | 44.691 | 44.637 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 266.150 | 269.339 | 275.827 | 275.040 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 351.687 | 336.420 | 348.174 | 344.863 | |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overhead | 24.404 | 9.941 | 10.288 | 11.157 | |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal saldo lasten voor bestemming | 747.821 | 685.249 | 791.550 | 762.577 | |
Onttrekkingen aan reserves | 57.786 | 27.004 | 71.302 | 62.110 | |
Totaal saldo baten | 805.607 | 712.253 | 862.852 | 824.687 |