Financiën | Jaarverslag 2018

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Lasten

-117.417

-120.058

-118.853

-115.575

3.278

Sociale werkvoorziening	-23.045	-22.585	-22.549	-22.302	247
Re-integratie-instrumenten(tv arbeidsparticipatie)	-8.400	-9.912	-9.656	-8.909	747
Beschut werk	-531	-1.823	-1.209	-527	682
Algemene bijstand	-69.305	-70.880	-68.286	-66.677	1.610
Leningen Kredietbank	-77	-32	-68	-76	-8
Stimuleringsmaatregelen	-147	-2	-122	-163	-42
Bureau sociale raadslieden	-720	-618	-618	-688	-70
Gemeentelijke werkgelegenheidsinitiatieven	0	0	0	0	0
Vergunninghouders	-1.994	-1.510	-1.971	-1.696	276
Volwasseneneducatie	-1.501	-1.960	-2.386	-2.342	44
Arbeidsmarktbeleid: regie en uitvoering wiw	0	0	0	0	0
Schuldhulpverlening	-2.853	-2.463	-3.249	-3.011	239
Arbeidsmatige dagbesteding (tv begeleid.part.)	-136	-250	-312	-248	65
Gemeentelijk minimabeleid	-8.707	-8.024	-8.428	-8.938	-510

Baten

69.265

72.718

69.388

72.427

3.038

Vergunninghouders	502	1.366	866	701	-164
Sociale werkvoorziening	-154	125	0	16	16
Arbeidsmatige dagbesteding (tv begeleid.part.)	0	0	0	0	0
Re-integratie-instrumenten(tv arbeidsparticipatie)	1.094	1.316	967	945	-22
Beschut werk	430	1.627	870	312	-558
Schuldhulpverlening	386	340	340	458	118
Algemene bijstand	64.746	65.768	63.703	67.764	4.061
Volwasseneneducatie	1.757	1.767	1.847	1.785	-62
Gemeentelijk minimabeleid	276	235	605	244	-361
Leningen Kredietbank	227	175	191	200	9

Toevoegingen reserves

-3.670

-520

-4.505

-3.985

Mutaties reserves werk en inkomen	-3.670	0	-520	-4.505	-3.985

Onttrekkingen reserves

2.599

1.409

3.532

3.221

-311

Mutaties reserves werk en inkomen	2.599	1.409	3.532	3.221	-311

Belangrijkste verschillen

Het definitieve BUIG-budget voor 2018 is vastgesteld op € 58,8 mln. en daarmee € 3,4 mln. hoger dan in de begroting was opgenomen. Van dit voordeel is € 2,6 miljoen in de Reserve FWI Inkomensdeel gestort waarmee deze op de maximale buffer uitkomt. Het restant leidt tot een voordeel van € 806.000
De uitkeringskosten zijn lager dan begroot, met name als gevolg van een lager aantal uitkeringen. Het aantal uitkeringen is gedaald van 3.867 ultimo 2017 naar 3.483 ultimo 2018, een daling van bijna 10%. Fors hoger dan de landelijke daling die ligt rond de 4,5%. Het gemiddeld uitkeringsbedrag is een fractie gestegen. De forse daling van de uitkeringsaantallen is deels het gevolg van de huidige hoogconjunctuur en ook in belangrijke mate van ons beleid om uitstroom via plaatsingen met loonkostensubsidie te realiseren. Voordeel € 1.532.000
Door het succesvol uitvoeren van het bestaande beleid stijgt het aantal deelnemers voor de collectieve ziektekostenverzekering nog steeds, maar de stijging vlakt wel af. Bovendien hebben dit jaar opnieuw meer deelnemers gekozen voor het duurdere pakket waarbij het eigen risico is meeverzekerd. Nadeel € 116.000
De uitgaven van beschermingsbewind zijn ten opzichte van voorgaande jaren opnieuw licht toegenomen. De toename van de aantallen en kosten voor bewindvoering is een landelijke trend, die ondanks allerlei inspanningen toch door blijft gaan. De voorgenomen besparing op dit dossier is op dit moment dan ook niet haalbaar. Om de kosten zoveel mogelijk te reduceren en de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, onderzoekt het college nu de mogelijkheden om beschermingsbewind in eigen beheer uit te voeren. Nadeel € 529.000