Financiën | Jaarverslag 2018

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Lasten

-88.564

-86.558

-116.995

-79.289

37.705

Woningexploitatie toegelaten instellingen	-400	-243	-243	-223	20
Bouwvergunningen	-1	0	0	0	0
Bouw- woning- en welstandstoezicht	-320	-319	-319	-310	9
Financiele deelnames woningbouw	-37	-9	-9	-7	2
Beleid wonen	-621	-408	-2.587	-2.607	-20
Inrichting openbaar gebied	-4.290	-4.335	-7.176	-8.758	-1.582
Reiniging openbaar gebied	-2.442	-2.475	-2.475	-2.715	-239
Bestemmingsplannen	-1.319	-1.174	-1.171	-1.172	0
Waterkering, afwatering en landaanwinning	-1.936	-1.986	-1.876	-2.009	-134
Bouw- en sloopvergunningen	0	0	0	0	0
Algemeen beleid ruimtelijke ordening	-1.868	-2.335	-2.487	-2.057	430
Buurtbeheer	-224	-131	-131	-150	-19
Beleid en adviezen afdeling VTH	-45	-244	-244	-130	113
Grondzaken	-56.718	-54.839	-74.017	-40.821	33.196
Parken, plantsoenen en bossen	-10.129	-9.892	-10.573	-10.544	29
Sociale programma`s	-601	-510	-510	-500	9
Vergunningen/meldingen	0	-2.805	-4.300	-2.995	1.304
Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)	-341	-855	-4.717	-371	4.346
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven	-6.202	-268	-263	-187	76
Gebruik openbare ruimte	-1.071	-1.166	-1.186	-1.052	134
Controle, toezicht en handhaving	0	-2.564	-2.712	-2.682	31

Baten

77.762

59.347

81.759

56.798

-24.961

Subsidies volkshuisvesting	0	0	0	0	0
Inrichting openbaar gebied	6.776	373	2.431	2.088	-342
Bestemmingsplannen	-25	11	11	17	5
Algemeen beleid ruimtelijke ordening	177	213	213	130	-83
Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)	0	0	0	0	0
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven	9	0	0	0	0
Woningexploitatie toegelaten instellingen	400	222	222	224	2
Sociale programma`s	0	0	0	0	0
Reiniging openbaar gebied	0	0	0	0	0
Beleid wonen	282	5	2.164	2.189	25
Gebruik openbare ruimte	65	183	183	1	-182
Controle, toezicht en handhaving	0	15	46	66	19
Bouw- en sloopvergunningen	0	0	0	0	0
Financiele deelnames woningbouw	0	0	0	0	0
Bouw- woning- en welstandstoezicht	2	0	0	2	2
Omgevingsvergunning afdeling VTH inkomsten	4.213	3.502	3.567	2.930	-638
Bouwvergunningen	103	104	104	66	-38
Grondzaken	64.571	54.297	70.666	46.732	-23.934
Parken, plantsoenen en bossen	1.181	415	544	554	10
Waterkering, afwatering en landaanwinning	0	0	0	0	0
Buurtbeheer	7	6	6	7	1
Vergunningen/meldingen	0	0	1.600	1.793	193

Toevoegingen reserves

-20.781

-907

-4.647

-14.509

-9.862

Mutaties reserves wonen en werkomgeving	-20.781	-907	-4.647	-14.509	-9.862

Onttrekkingen reserves

8.831

2.854

13.439

10.441

-2.999

Mutaties reserves wonen en werkomgeving	8.831	2.854	13.439	10.441	-2.999

Belangrijkste verschillen

Gladheidsbestrijding kent hogere kosten als gevolg van een nieuw contract en de kosten van het ombouwen van het wagenpark. Nadeel € 150.000
Het groenonderhoud kent een nadeel dat grotendeels veroorzaakt wordt door de extra kosten i.v.m. bestrijding van de eikenprocessierups. Daarnaast is in de hele stad de snoeifrequentie van gevaarlijke takken verhoogd om aan de gemeentelijke zorgplicht te voldoen. Tot slot stijgen de prijzen van aannemers harder dan de gemeentelijke index. In 2018 heeft een aanbesteding van een deel van het groenonderhoud plaatsgevonden, deze heeft geleid tot een substantieel hogere prijs. Nadeel € 200.000
De legesopbrengsten laten een afname zien van de grote aanvragen Wabo omgevingsvergunning en een lichte stijging van de kleinere aanvragen. Deze kleinere aanvragen kosten relatief veel en leveren weinig op. De grotere leveren relatief veel op en kosten relatief minder. Oorzaak van deze afname is de, overigens landelijke, trend dat bouwers en ontwikkelaars een tekort hebben aan mensen, materieel en grondstoffen. Dit vertaalt zich concreet in minder grote bouwaanvragen, maar ook tot minder uitvoeringskosten. Nadeel € 490.000
Niet afgeronde projecten leiden tot lagere kapitaallasten en personeelskosten op dit programma. Voordeel € 787.000