Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Gezonde stad

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-232.474
-204.339
-270.731
-275.461
-4.729
Verslavingszorg
-2.460
-2.794
-2.794
-3.361
-567
PGB Wmo
-4.461
-4.464
-2.964
-2.766
198
Eigen bijdrage WMO(tv geëscaleerde zorg 18+)
0
0
0
0
0
Gezondheidsbeleid
-5.110
-5.262
-5.158
-5.099
59
Maatschappelijke begeleiding
-42
-64
-64
-64
0
Maatwerk natura immaterieel
-34.181
-31.258
-34.897
-33.324
1.574
Collectief en preventief aanbod jeugd
-3.013
-2.705
-2.705
-2.692
13
Algemene voorzieningen WMO
-1.007
-848
-1.129
-902
226
PGB Jeugdwet
-3.514
-4.420
-2.420
-1.605
815
Collectief vervoer
-1.783
-1.992
-1.992
-1.651
341
Risicojongeren
-1.302
-1.208
-1.208
-1.288
-81
Individuele voorzieningen Natura Jeugdwet
-98.636
-87.787
-117.656
-122.745
-5.089
Voorzieningen mensen met beperkingen
-1.269
-1.410
-1.410
-1.393
17
Beschermd wonen
-26.447
-28.065
-28.951
-30.284
-1.333
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
-25.963
-10.909
-42.080
-42.831
-750
Maatschappelijke opvang
-6.300
-5.740
-5.866
-6.948
-1.082
Innovatie en uitvoering Jeugdwet
-1.556
821
-2.382
-2.551
-169
Ouderenbeleid
-926
-779
-961
-924
37
Openbare geestelijke gezondheidszorg
-1.862
-1.926
-2.000
-1.620
380
Maatwerk Natura materieel
-4.295
-5.379
-5.353
-4.976
377
Jongerenactiviteiten
-2.507
-2.677
-2.677
-2.683
-6
Jeugdgezondheidszorg
-7
-34
-34
-34
0
Maatschappelijk werk
-3.613
-3.420
-3.649
-3.685
-37
Sociaal cultureel werk
-1.397
-1.196
-1.558
-1.238
320
Eigen bijdrage WMO (tv maatwerkdienstverl.18+)
0
0
0
0
0
Sociale activering
-823
-823
-823
-797
26
Baten
115.788
88.322
143.175
152.143
8.968
Maatwerk natura immaterieel
13.915
11.373
11.373
12.915
1.542
Openbare geestelijke gezondheidszorg
108
0
0
0
0
Risicojongeren
1
0
0
5
5
Maatschappelijke opvang
255
0
0
3
3
PGB Wmo
2.968
0
0
933
933
Sociale activering
0
0
0
0
0
Maatschappelijk werk
47
0
0
0
0
Voorzieningen mensen met beperkingen
10
308
308
308
0
PGB Jeugdwet
805
0
0
0
0
Gezondheidsbeleid
97
0
0
81
81
Ouderenbeleid
0
0
0
0
0
Maatwerk Natura materieel
7
0
0
0
0
Individuele voorzieningen Natura Jeugdwet
86.025
63.753
112.405
118.274
5.868
Sociaal cultureel werk
10
0
0
36
36
Eigen bijdrage WMO (tv maatwerkdienstverl.18+)
1.053
2.105
2.105
1.180
-925
Verslavingszorg
858
528
528
630
102
Innovatie en uitvoering Jeugdwet
1.132
1.132
1.132
1.391
259
Eigen bijdrage WMO(tv geëscaleerde zorg 18+)
1.063
1.000
1.000
1.085
85
Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd
7.301
8.073
14.274
14.274
0
Jongerenactiviteiten
8
0
0
-1
-1
Algemene voorzieningen WMO
0
0
0
82
82
Collectief vervoer
20
0
0
0
0
Collectief en preventief aanbod jeugd
81
50
50
16
-34
Beschermd wonen
24
0
0
930
930
Toevoegingen reserves
-13.621
0
-4.599
-12.968
-8.368
Mutaties reserves Gezonde stad
-13.621
0
-4.599
-12.968
-8.368
Onttrekkingen reserves
15.967
982
16.171
20.472
4.301
Mutaties reserves Gezonde stad
15.967
982
16.171
20.472
4.301
Saldo na bestemming
-114.340
-115.035
-115.984
-115.813
172

In overleg met onze accountant hebben we de cijfers van de jaarrekening 2017 en de begroting 2018 gecorrigeerd voor het aandeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch in de werkzaamheden van de centrumfunctie WMO en Jeugd. Zo worden dubbeltellingen voorkomen.

Belangrijkste verschillen